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盈利12萬企業(yè)所得稅怎么算?小規(guī)模納稅人

84784989| 提問時間:2020 01/06 12:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎?
2020 01/06 12:54
84784989
2020 01/06 12:55
注冊的是小規(guī)模納稅人
鄒老師
2020 01/06 12:56
你好,小規(guī)模納稅人是增值稅的概念,與一般納稅人對應 你現(xiàn)在是需要計算企業(yè)所得稅納稅金額,所以我需要知道你單位是否符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件,因為符合與不符合相比,企業(yè)所得稅納稅金額是有很大區(qū)別的
84784989
2020 01/06 13:00
那他們分別是什么條件,各自怎樣計算呢?
鄒老師
2020 01/06 13:03
你好,符合小型微利企業(yè)條件(年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元) 應納稅所得額低于100萬,稅率是 5% 應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
84784989
2020 01/06 13:16
學習的時候有25的企業(yè)所得稅,有時還有百分之20的這個不是小微,應該算什么呢
鄒老師
2020 01/06 13:18
你好,符合小型微利企業(yè)條件(年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元) 應納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,所得稅=利潤總額*5% 應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%,所得稅=100萬*5%+(利潤總額-100萬)*10% 如果不符合小型微利企業(yè)條件,企業(yè)所得稅=利潤總額*25%
84784989
2020 01/06 13:47
哦,明白了,企業(yè)所得稅是不分小規(guī)模和一般納稅人的,只分小微和非小微企業(yè),是吧?
鄒老師
2020 01/06 13:48
你好,是的,是這樣的
84784989
2020 01/06 13:56
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 01/06 13:57
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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