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你好，上個季度開的票當時直接做的現金，現在又從對公賬戶把錢打回來了，該怎么做呀
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那就沖掉之前重新做，借銀行，之前那個沖掉，
2020 01/07 09:27
84784994 
2020 01/07 09:29
直接做一筆憑證，借銀行，貸現金？
84784994
2020 01/07 09:29
摘要怎么寫
maize老師 
2020 01/07 09:37
不是，貸現金 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費 負數，之后重新做，摘要寫更正xx憑證
84784994
2020 01/07 09:49
做在一張上面還是兩張
84784994
2020 01/07 09:55
現在打款的金額也對不上，不是一筆對著一筆，怎么調啊，暈
maize老師
2020 01/07 09:55
做在一張上面就可以
84784994
2020 01/07 09:59
現在轉賬的金額不是正好對應著原來的那張憑證，怎么調啊
maize老師
2020 01/07 10:01
那就沖掉之前做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費，之后收款做借銀行 貸應收
84784994
2020 01/07 10:04
之前都是用現金收的，沖掉現金嗎
maize老師
2020 01/07 10:09
是的啊，你這個沒有收現金，需要沖掉
84784994
2020 01/07 10:22
嗯嗯，現在沒有對著具體一張憑證上面的金額，摘要怎么寫啊
maize老師
2020 01/07 10:29
貸現金 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費 負數上個季度開的票當時直接做的現金， 你不是做這個么，現在沖掉這個啊，
84784994
2020 01/07 10:31
對，是這個，摘要怎么寫
maize老師
2020 01/07 10:36
更正xx憑證就可以，摘要這么寫
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