兩個(gè)應(yīng)該相等嗎

不相等，期初未分配利潤+凈利潤-盈余公積=期末未分配利潤，不考慮股利

利潤表上的本年累計(jì)+本季=未分配利潤，可是怎么有誤差呢，不等

你提取法定10%的盈余公積了嗎

資產(chǎn)負(fù)債表也沒提取

這個(gè)是法定的公司法規(guī)定的要提取的

一直虧損也要提？

虧損不用提取的，盈利的時(shí)候要計(jì)提

我用本年累計(jì)加本季與資產(chǎn)負(fù)債表相減正好誤差一個(gè)本季財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)字，為什么

你是不是單獨(dú)減去了利息費(fèi)用

沒有啊，老師，利息收入應(yīng)該怎么入賬？

借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）你不會做反了吧

我寫的借方負(fù)數(shù)，還沒繞過來

利息收入不是收入嘛你不會減去了吧

那我余額表里是負(fù)數(shù)，利潤表里填正數(shù)？

你好，這個(gè)肯定是填正數(shù)啊

那科目余額表里是正數(shù)，利潤表就填負(fù)數(shù)？

你現(xiàn)在不是收到利息收入嘛，收到的話利潤表加上利息收入就好了