兩個應該相等嗎

不相等，期初未分配利潤+凈利潤-盈余公積=期末未分配利潤，不考慮股利

利潤表上的本年累計+本季=未分配利潤，可是怎么有誤差呢，不等

你提取法定10%的盈余公積了嗎

資產(chǎn)負債表也沒提取

這個是法定的公司法規(guī)定的要提取的

一直虧損也要提？

虧損不用提取的，盈利的時候要計提

我用本年累計加本季與資產(chǎn)負債表相減正好誤差一個本季財務費用的數(shù)字，為什么

你是不是單獨減去了利息費用

沒有啊，老師，利息收入應該怎么入賬？

借銀行存款，貸財務費用-利息收入（紅字）你不會做反了吧

我寫的借方負數(shù)，還沒繞過來

利息收入不是收入嘛你不會減去了吧

那我余額表里是負數(shù)，利潤表里填正數(shù)？

你好，這個肯定是填正數(shù)啊

那科目余額表里是正數(shù)，利潤表就填負數(shù)？

你現(xiàn)在不是收到利息收入嘛，收到的話利潤表加上利息收入就好了