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問題已解決
原材料已入庫，發(fā)票未到，款已付，應(yīng)該怎么做賬，分錄怎么寫
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付款，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
收到材料，借：原材料 貸：暫估應(yīng)付款
2020 01/08 14:04
84785027 
2020 01/08 14:08
那下個月收到發(fā)票怎么做賬也
辜老師 
2020 01/08 14:09
收到發(fā)票，沖減暫估 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
借：原材料 貸：預(yù)付賬款
84785027
2020 01/08 14:41
是增值稅專用發(fā)票
辜老師
2020 01/08 14:42
借：原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：預(yù)付賬款
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