問題已解決
因為四舍五入原因,當月40多筆收入計提的增值稅比稅務系統(tǒng)的多了0.9、應該怎么處理



您好
請問計提的時候分錄怎么寫的
2020 01/08 17:19

84784951 

2020 01/08 17:20
每一筆都是,借銀行存款、貸應交稅費銷項稅和主營業(yè)務收入

bamboo老師 

2020 01/08 17:23
貸:應交稅費 貸方紅字
貸:主營業(yè)務收入 貸方藍字

84784951 

2020 01/08 17:26
我是系統(tǒng)做賬、上月已經(jīng)結賬,直接在下月沖減未交增值稅,增加營業(yè)收入就可以了么

bamboo老師 

2020 01/08 17:27
可以次月的時候做分錄調(diào)整
