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問(wèn)題已解決

老師：我司是小規(guī)模公司，贈(zèng)送給客戶的產(chǎn)品，視同銷售的稅金是按不含稅*稅率，還是按含稅*稅率？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/08 20:45
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
視同銷售的稅金是按不含稅*稅率，還是按含稅*稅率？ 按照不含乘以稅率
2020 01/08 20:45
84784974
2020 01/08 20:47
但是小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅率不是計(jì)入成本嗎？意思視同銷售也要把含稅的轉(zhuǎn)化成不含稅再*稅率？
吳少琴老師
2020 01/08 20:48
比如你買進(jìn)來(lái)是100，你平時(shí)賣120，你就需要按照你的售價(jià)120算銷項(xiàng) 120/1.03*0.03
84784974
2020 01/08 20:55
那如果贈(zèng)送客戶的，買進(jìn)來(lái)是100（含稅），出去也是100，即稅金=100/1.03*0.03，是這樣嗎？
吳少琴老師
2020 01/08 20:58
你平時(shí)賣就是賣100嗎？那可以是100/1.03*0.03
84784974
2020 01/08 21:01
不是公司產(chǎn)品，是買進(jìn)來(lái)的禮品送給客戶的(例送一臺(tái)早餐機(jī))，那視同銷售就是按不含稅的成本金額來(lái)算，是這樣吧？
吳少琴老師
2020 01/08 21:04
你售價(jià)和進(jìn)價(jià)一下就是直接除以1.03*0.03算
84784974
2020 01/08 21:10
好的，明白了，謝謝老師！
吳少琴老師
2020 01/08 21:14
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