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小規(guī)模、買的稅控盤和服務(wù)費480元、9月成立、到12月底共開票40000左右、這個480要怎么處理呢？

84785006| 提問時間：2020 01/09 13:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，480 的賬務(wù)處理，支付時，借：管理費用 貸：銀行存款 抵稅時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2020 01/09 13:59
84785006
2020 01/09 14:01
我的意思是我本來也不需要交稅、這個480還需要抵稅嗎？
立紅老師
2020 01/09 14:03
你好，如果您現(xiàn)在不需交稅，可以先不抵扣，只做第一筆分錄就可以，抵扣時再做第二筆分錄。
84785006
2020 01/09 14:07
有時間限制嗎？19年10月買的盤
立紅老師
2020 01/09 14:10
你好，沒有時間限制的。
84785006
2020 01/09 14:12
我報稅的時候，這個480填在哪?。?/div>
立紅老師
2020 01/09 14:14
你好，如果您不抵扣，報稅時先不需要填，抵扣時再填。
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