是的

卡片的內(nèi)容截圖看下。

他期初余額是平的

最后一個(gè)圖片，下面合計(jì)不平。

就是問為什么會(huì)不平

年初合計(jì)不平，累計(jì)合計(jì)不平，期初余額是平的，為什么會(huì)產(chǎn)生年初與累計(jì)，我填了期初的

你這個(gè)期初錄入的時(shí)候是根據(jù)什么錄入的？

科目余額表

你最后一個(gè)圖片不就是科目余額表？

如果不是的話，你發(fā)過來。

這個(gè)科目余額表，之前發(fā)的是錄入金蝶的初期數(shù)據(jù)

本年利潤和利潤分配不對(duì)

本年利潤需要填的嗎，填哪個(gè)數(shù)啊

填寫11262.幾的那個(gè) 我這邊看不太清楚

還是不平啊

應(yīng)該就是固定資產(chǎn)那有問題

這試算平衡表累計(jì)借貸方就是多了固定資產(chǎn)的原價(jià)數(shù)，累計(jì)折舊數(shù)

固定資產(chǎn)那里對(duì)你的利潤分配再修改下57682.幾

沒明白

未分配利潤那里再修改一下，我暫時(shí)給你對(duì)到這里。

還是不平衡，期初借貸方就平，是年初和累計(jì)借貸方一直不平衡，我一想問問的這個(gè)年初和累計(jì)為什么不平衡？期初我做之前也是平衡的？為什么錄入初始數(shù)據(jù)這個(gè)年初和累計(jì)數(shù)會(huì)有數(shù)，是不是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)錄入卡片有關(guān)？

你的固定資產(chǎn)年初沒有錄入 你的利潤分配金額沒有修改