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問題已解決
支付銀行手續(xù)費，以前是根據(jù)銀行打印出來的銀行單據(jù)來做賬。是借：財務(wù)費用，貸：銀行。我想問下現(xiàn)在后續(xù)收到銀行手續(xù)費增值稅專用發(fā)票，是要把之前做的財務(wù)費用紅字沖減，重新做，借財務(wù)費用，借應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額貸銀行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
直接做分錄
借：財務(wù)費用
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額
借方負(fù)數(shù)：財務(wù)費用
2020 01/09 14:18
84785019 
2020 01/09 14:23
我之前做了賬了，之前的不用紅沖嗎
宸宸老師 
2020 01/09 14:24
您好，我現(xiàn)在做的分錄就是 紅沖分錄的
84785019
2020 01/09 14:25
我不太理解你說，麻煩你寫完整點？
84785019
2020 01/09 14:26
你的分錄是？
84785019
2020 01/09 14:27
是我說的那樣嗎？
宸宸老師
2020 01/09 14:27
借：財務(wù)費用
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額
借方負(fù)數(shù)：財務(wù)費用 【這里是借方負(fù)數(shù)，您仔細(xì)看下】
84785019
2020 01/09 14:29
那跟我說是一樣的。就是紅字紅沖。
84785019
2020 01/09 14:31
我想問我每次收到發(fā)票都是這樣嗎，還是我在沒收到發(fā)票之前，可以價稅分離，到時候收到發(fā)票就附在單據(jù)上。
宸宸老師
2020 01/09 14:31
你好對的，就是紅沖的意思
84785019
2020 01/09 14:35
上面提問的處理方式可以這樣處理嗎？
宸宸老師
2020 01/09 14:36
您好，您的寫法雖然也沒錯，但是銀行存款其實是沒有變化的，您那么寫的話，有個一來一往的流水。建議跟我一樣的做法
84785019
2020 01/09 14:39
好的，明白。
宸宸老師
2020 01/09 14:41
嗯嗯好的，祝您工作順利
84785019
2020 01/09 14:42
老師，我還想問，要是我18年購貨的發(fā)票我認(rèn)證了，但是發(fā)生退貨，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，這個要怎么處理。
宸宸老師
2020 01/09 14:43
您好，您開具紅字專用信息表，再由銷售方開具紅字發(fā)票
您收到紅字發(fā)票之后做紅字分錄
84785019
2020 01/09 15:34
就是我這邊要在稅控盤開具紅字專用信息表嗎？
84785019
2020 01/09 15:35
紅字發(fā)票是不是，借應(yīng)付，貸原材料，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
宸宸老師
2020 01/09 15:37
您好，對的，您的分錄是對的
84785019
2020 01/09 15:41
跨年還是這樣的分錄處理吧？
宸宸老師
2020 01/09 15:42
你好，對的，收到發(fā)票的時候就是這個分錄，不管是否跨年
84785019
2020 01/09 15:55
好的，謝謝，老師。
宸宸老師
2020 01/09 15:55
不客氣的，祝您工作順利
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