我們是季度報稅 我是先報的個稅 但是填完這個季度的收入之后應補退稅額是負數(shù)

個稅與增值稅是兩個稅種，這個不關聯(lián)。

然后我去稅務局問了一下 他們說要先報增值稅再報個稅 我現(xiàn)在想問一下個稅是要填增值稅年累計總數(shù)嗎

你是報生產經營的個稅，還是工資的個稅? 正常工資個稅與增值稅是在兩個系統(tǒng)中進行申報

生產經營的個稅

生產經營的個稅，營業(yè)收入，就是看利潤表中營業(yè)收入的本年累計數(shù)據，也就是不含稅的收入金額 需要與增值稅申報表主表中的本年累計數(shù)據一致

比如說我這個季度的銷售收入是19萬 然后我增值稅申報未達起征點的收入就填19萬是嗎

按季度的收入數(shù)據填寫處理。對于生產經營的個稅不免稅。增值稅與個稅是兩種申報的稅種

就是我先報增值稅 我這個季度的銷售收入是19萬 然后小規(guī)模納稅未達起征點的銷售收入就填19萬對嗎 然后我在看增值稅的年收入累計是多少 再去申報生產經營所得稅 金額就填增值稅的年收入累計是嗎

報增值稅是季度申報，主表還有一列是本年累計數(shù)據，至于生產經營的個稅，個稅中的營業(yè)收入，就是填寫營業(yè)收入的本年累計數(shù)據。成本費用就是全部的成本+費用。至于本年利潤，就是等于營業(yè)收入-成本費用。也是利潤表中的本年利潤的本年累計數(shù)據

好的謝謝

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