是平的

我都是按照余額表上的數(shù)據(jù)來(lái)錄入，對(duì)了很多次了，還是看不出什么原因來(lái)

你好同學(xué)，那是不是在輸入的時(shí)候有打錯(cuò)數(shù)字呢？

沒(méi)有打錯(cuò)

你好同學(xué)，科目余額表是對(duì)的，錄入數(shù)據(jù)沒(méi)有錄入錯(cuò)的話，這種情況是不可能的同學(xué)，肯定還是哪里有問(wèn)題的

成本類是不是和損益一樣沒(méi)有余額的？余額表上他們都是沒(méi)有余額的，但本期發(fā)生有借和貸的，我是按照數(shù)據(jù)錄入去的，問(wèn)題是不是在這里？

方便的話，你可以把你的數(shù)據(jù)傳一下看一下，

收到

你好同學(xué)，是的，所有的損益類科目期末余額為零，你看看之前的賬套你還可以操作嗎，把損益結(jié)轉(zhuǎn)后，重新出一下科目余額表，重新錄入就可以了

如果操作不了那個(gè)賬套就直接把所有損益類科目的余額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，再錄期初余額 我看你們的賬務(wù)是每個(gè)月都直接從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目嗎

我是剛接手做的，之前的會(huì)計(jì)就打印一份余額表給我，沒(méi)有其他的

老師，我現(xiàn)在沒(méi)時(shí)間問(wèn)你，明天再找你幫我解決問(wèn)題，可以嗎

我看打印的日期截止到8月份，也就是說(shuō)從九月份開(kāi)始需要重新建賬的，那明天你著重看下對(duì)方交接給你的憑證，看看之前對(duì)方有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，或者八月中旬對(duì)方?jīng)]有結(jié)賬就交接給你了？所以先確定到底是那種情況

之前會(huì)計(jì)是做到8月份不做的，現(xiàn)在公司要我做回前幾個(gè)月的賬，交接的數(shù)沒(méi)有錯(cuò)

所以的賬就是從這份余額表開(kāi)始做起

那為何他的損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 生產(chǎn)成本跟制造費(fèi)用不屬于損益，期末有余額是對(duì)的 那你把損益科目余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里，看看還有差額嗎

你好同學(xué)，可以的，因?yàn)楝F(xiàn)在聊天記錄錯(cuò)亂了，你是說(shuō)明天問(wèn)對(duì)吧，可以的，

孫老師在嗎

我將損益放到未分配利潤(rùn)還是不行哦

你好同學(xué)，你說(shuō)今天找我，沒(méi)想到是這個(gè)時(shí)間啊

余額表是平的，錄入不平，怎么也不符合常理，你有沒(méi)有看下最終差額是多少呢？

不好意思孫老師，我剛又有點(diǎn)事出去一下，夜點(diǎn)方便再問(wèn)你

或者你可以的直接幫我錄下看平不平衡，到時(shí)我給多點(diǎn)心意給你

你好同學(xué)，這個(gè)錄入也要在軟件上才可以的啊，你晚些忙完了吧，最好是知道你的差額是什么，這樣才能知道具體哪里的問(wèn)題