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問題已解決

建筑公司本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，外地預(yù)繳的2%稅款本月填到附表四里面嗎？我填了后，主表28列顯示負(fù)數(shù)，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤。是不是應(yīng)留到下次再抵？

84785045| 提問時(shí)間：2020 01/12 08:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你的意思是，預(yù)繳的金額大于你應(yīng)交的金額嗎？
2020 01/12 08:32
84785045
2020 01/12 08:33
是的，本月應(yīng)繳因進(jìn)項(xiàng)抵扣已是負(fù)數(shù)。
84785045
2020 01/12 08:48
本月銷項(xiàng)44587元，進(jìn)項(xiàng)44951，預(yù)繳9908元。
陳詩晗老師
2020 01/12 08:53
如果說你本期進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么你預(yù)交的就不用填進(jìn)去啊，因?yàn)槟悴淮嬖诳梢缘挚邸?/div>
84785045
2020 01/12 08:56
那預(yù)交的這筆是在下次存在稅款的情況下再填列進(jìn)去，對吧。
陳詩晗老師
2020 01/12 09:08
是的，你本期不存在可以抵扣的增值稅
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