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問題已解決

您好，老師，小型微利企業(yè)所得稅減免是怎么算的，算出來(lái)怎么填到申報(bào)表減免欄的

84784984| 提問時(shí)間：2020 01/12 09:20
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你如果稅率是5%，那減免稅率就是應(yīng)納稅所得額*20%
2020 01/12 09:21
84784984
2020 01/12 09:25
算出來(lái)的利潤(rùn)總額12多填上去自動(dòng)乘25%3萬(wàn)多，但下一欄減免所得稅額填不上
小惑老師
2020 01/12 09:28
你前面的資料填寫符合小微企業(yè)嗎？
84784984
2020 01/12 09:30
剛接的賬，看他們之前都是按小型微利企業(yè)填寫的，但第四季度的減免欄數(shù)字出不來(lái)
小惑老師
2020 01/12 09:32
你要是減免不出來(lái)，那就是系統(tǒng)沒有識(shí)別你是小微企業(yè)
84784984
2020 01/12 09:38
第四氣度申報(bào)、填營(yíng)業(yè)收入是填10、11、12月的還是填全年累計(jì)的
小惑老師
2020 01/12 09:45
填寫累計(jì)金額，所得稅都是累計(jì)的
84784984
2020 01/12 09:46
定額票中間的監(jiān)制章?lián)Q了，可以用嘛？
84784984
2020 01/12 09:48
利潤(rùn)總額是填當(dāng)期的吧
小惑老師
2020 01/12 09:51
看你用什么準(zhǔn)則了
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