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請問一下小規(guī)模納稅人季末、年末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄和一般納稅人增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄！

84784986| 提問時間：2020 01/12 17:35

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方亮老師

金牌答疑老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

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1、小規(guī)模納稅人繳納稅款時結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款 2、一般納稅人在年末時結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020 01/12 17:38