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你好，我公司是小規(guī)模納稅人，季度報稅，19年11月開了兩張電子發(fā)票，因?qū)Ψ桨研畔⒔o錯就紅沖了，請問現(xiàn)在報增值稅怎么報？還可以零申報嗎？
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紅沖是在幾月份的？
2020 01/13 10:52
84785001 
2020 01/13 10:52
19年11月。后面對方又沒讓再開票
郭老師 
2020 01/13 10:54
那就可以零申報的。
84785001
2020 01/13 10:54
報增值稅表格上有顯示金額
84785001
2020 01/13 10:55
我是新人，第一次遇到這種情況，不知道該怎么報。
郭老師
2020 01/13 10:56
你稅盤點了上報匯總了嗎？
84785001
2020 01/13 10:57
好像點了，因為要清盤
84785001
2020 01/13 10:58
7號那天報的時候就有顯示數(shù)字，今天稅管說我報錯了，是不是要去大廳改啊
郭老師
2020 01/13 10:58
銷售額那應該是零。
郭老師
2020 01/13 10:58
你手動修改試下。
84785001
2020 01/13 10:59
改不了
84785001
2020 01/13 11:01
郭老師
2020 01/13 11:02
那出來的數(shù)據(jù)不對，你在看一下你的發(fā)票統(tǒng)計里面。
郭老師
2020 01/13 11:02
你是不是紅沖了？然后又開了正確的。
84785001
2020 01/13 11:05
后面的沒有開成功
郭老師
2020 01/13 11:09
那應該就是零，你系統(tǒng)有問題的吧，你打電話讓大廳那邊給你查一下。
84785001
2020 01/13 11:10
好，謝謝老師，那我去大廳問問
郭老師
2020 01/13 11:17
你先打電話，讓那邊給你查一下就行，你先別過去。
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