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企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)是實(shí)際1000，但我交了2000元，多交了1000元，資產(chǎn)負(fù)債表怎么樣填，是在應(yīng)交稅費(fèi)填-1000元嗎
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你好 ，是這樣的，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是-1000元。
2020 01/13 17:52
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老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？比如借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1000貸：銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1000這樣對(duì)嗎
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老師，
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1000
貸 銀行存款 1000
這個(gè)分錄對(duì)嗎？
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知識(shí)產(chǎn)權(quán)下面，開的發(fā)票是文化服務(wù)，版面費(fèi)1000，此筆收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，客戶是個(gè)人，然后做的記賬憑證是借，庫(kù)存現(xiàn)金，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額， 借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸，營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
我在資產(chǎn)負(fù)債表里面直接填貨幣資金增加1000，應(yīng)交稅費(fèi)為0，未分配利潤(rùn)1000，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人此筆業(yè)務(wù)上面顯示應(yīng)納稅額是0，
我在利潤(rùn)表里面直接填，營(yíng)業(yè)收入1000，我這樣填的對(duì)嗎？，即資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
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應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)去年有余額，實(shí)際沒有余額了，多出了1000多，這個(gè)怎么調(diào)賬做分錄
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所得稅匯算時(shí)應(yīng)交所得稅比預(yù)交多1000元左右。把這1000元做賬到這個(gè)月可以嗎？申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所得稅費(fèi)用欄是填預(yù)交還是實(shí)際應(yīng)交呢？
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