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問(wèn)題已解決
老師，我18年利潤(rùn)是負(fù)，但是繳納企業(yè)所得稅，調(diào)整招待費(fèi)之后的利潤(rùn)是正，那么19年繳納企業(yè)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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是滴 按照調(diào)整之后的應(yīng)納稅額來(lái)抵扣以前年度虧損
2020 01/14 16:22
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一般人年利潤(rùn)額不超過(guò)100萬(wàn)是不是按5%繳納企業(yè)所得稅？如果我19年全年利潤(rùn)120萬(wàn)，18年虧損了80萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損后盈利40萬(wàn)，那我是按10%還是5%繳納企業(yè)所得稅？
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以前年度利潤(rùn)虧損，本年9月利潤(rùn)為正，在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，直接填寫這個(gè)利潤(rùn)作為彌補(bǔ)虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理？
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企業(yè)所得稅匯算清繳，是否可以不彌補(bǔ)以前年度虧損？當(dāng)年有利潤(rùn)按照利潤(rùn)總額進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅
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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，如果虧損第7.8.11列的數(shù)字應(yīng)該是填正還是負(fù)，如果在當(dāng)年彌補(bǔ)了虧損了？
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公司之前一直是虧損的，如果今年第一個(gè)季度有利潤(rùn)，利潤(rùn)是低于以前年度可彌補(bǔ)虧損額的，那么第一季度還要繳納企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)時(shí)候去年的企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳，那么彌補(bǔ)虧損額取哪個(gè)數(shù)？
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對(duì)一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債為800萬(wàn)元。2011年3月6日，法院對(duì)該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬(wàn)元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2011年3月31日，預(yù)計(jì)未來(lái)期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，該事項(xiàng)導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬(wàn)元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請(qǐng)問(wèn)這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 20小時(shí)前
- 老師好，稅一必刷550，第241題，為什么業(yè)務(wù)五的進(jìn)項(xiàng)全額抵扣，業(yè)務(wù)六的需要扣除簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)？(詳見(jiàn)圖片，請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝！) 昨天
- 您好！麻煩問(wèn)一下這個(gè)題的分錄怎么寫呢 ？ 昨天
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