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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)－300多萬 表示預(yù)付款款 還沒有收到發(fā)票 風(fēng)險大嗎
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您好
可以把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款欄次填寫
2020 01/15 12:42
84784956 
2020 01/15 12:43
嗯 但最終意思都是預(yù)付款 暫時沒有發(fā)票可以嗎
bamboo老師 
2020 01/15 12:43
對的 一般可以掛賬三年左右的
84784956
2020 01/15 13:08
老師 暫估收入時銷項(xiàng)稅費(fèi)要暫估進(jìn)去不
bamboo老師
2020 01/15 13:08
暫估收入時銷項(xiàng)稅費(fèi)要暫估進(jìn)去
84784956
2020 01/15 13:46
老師 現(xiàn)在所得稅季度預(yù)交不了嗎？ 怎么表格會自動把利潤填在彌補(bǔ)以前年度虧損哪里 最后就沒有所得
bamboo老師
2020 01/15 13:49
有以前年度未彌補(bǔ)虧損的話 要先彌補(bǔ)虧損 彌補(bǔ)后有盈利才繳納
84784956
2020 01/15 13:52
只有以前有虧損 季度都是預(yù)繳不了嗎？ 只有年度匯算清繳嗎？
84784956
2020 01/15 13:56
如果想在這個季度預(yù)交 但是這個表格都彌補(bǔ)虧損后就沒法交
bamboo老師
2020 01/15 14:22
這個數(shù)據(jù)是符合條件系統(tǒng)自動帶入的 自己沒法修改 只能不繳納
84784956
2020 01/15 14:27
那只有匯算清繳時再調(diào)整嗎？ 我們是合同能源管理今年有個項(xiàng)目是減半征稅 其他免稅 但今年都還沒交過 向在4季度預(yù)交 現(xiàn)在好像交不了
bamboo老師
2020 01/15 14:28
是的 只好看匯算清繳的時候需要繳納所得稅不
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