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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，以前我做工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄是： 借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 然后我們每季度報(bào)稅的時(shí)候： 借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款 現(xiàn)在我們單位收到總工會撥付的500元現(xiàn)金工會經(jīng)費(fèi) 我應(yīng)該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1、上繳上級工會:
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
公司工會收到上級單位撥款怎么入賬?
2、收到退回的工會經(jīng)費(fèi) (做?？钣?不沖減 管理費(fèi)用 )
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
2020 01/15 13:51
84784996 
2020 01/15 13:53
那我之前做的需要沖嗎？還是按照現(xiàn)在這個(gè)分錄直接寫
84784996
2020 01/15 13:55
那我之前做的其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目怎么辦
樸老師 
2020 01/15 13:59
你之前做了那就沖了，然后按照我給你的來
84784996
2020 01/15 14:01
計(jì)提的時(shí)候需要做這一步嗎
借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
樸老師
2020 01/15 14:08
要做的，先計(jì)提就可以了
84784996
2020 01/15 14:11
計(jì)提就是這個(gè)分錄對吧
借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
樸老師
2020 01/15 14:15
嗯，計(jì)提就是這樣做的
84784996
2020 01/15 15:11
那我之前計(jì)提的錢，因?yàn)榭缒甓家呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，怎么做分錄可以讓之前計(jì)提的錢到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
樸老師
2020 01/15 15:18
你之前怎么做的？反結(jié)賬回去做
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