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問題已解決

補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅以及滯納金的會計分錄要怎么做？

84784964| 提問時間：2020 01/15 19:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行
2020 01/15 20:01
84784964
2020 01/15 20:22
我是這樣做請問老師對不對？
maize老師
2020 01/15 20:23
咋做的，沒有看到你做法？
84784964
2020 01/15 20:24
計提稅款時 一、借：利潤分配－未分配利潤750 　　貸：以前年度損益調(diào)整750 二、補(bǔ)交稅款時 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅750 借：營業(yè)外支出 ：125 貸：銀行存款：875 三、借：以前年度損益調(diào)整750 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅750
84784964
2020 01/15 20:25
補(bǔ)交所得稅750，滯納金125
maize老師
2020 01/15 20:25
1借：以前年度損益調(diào)整750 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅750 ，補(bǔ)交稅款時 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅750 借：營業(yè)外支出 ：125 貸：銀行存款：875這個做2步，借：利潤分配－未分配利潤750 　　貸：以前年度損益調(diào)整750 這個做三比較好，
84784964
2020 01/15 20:27
順序是按照賬理萊排的對吧？
maize老師
2020 01/15 20:28
需要做做補(bǔ)計提，后做交，再做結(jié)轉(zhuǎn)，
84784964
2020 01/15 20:28
順序是按照賬理排的對吧？
84784964
2020 01/15 20:29
知道了謝謝老師
maize老師
2020 01/15 20:29
賬理排 這個沒有見過，不知道你說啥意思，
84784964
2020 01/15 20:30
就是你說的有前有后
maize老師
2020 01/15 20:46
哦，按上面順序做就可以，你要是做一張上面不是順序做，也沒有啥，就是顯得不專業(yè)
84784964
2020 01/15 21:00
知道了，我就是先做的繳款那張憑證?；貋砀囊桓?/div>
84784964
2020 01/15 21:00
謝謝老師
maize老師
2020 01/15 21:13
嗯，我看法是按順序改下哈
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