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問(wèn)題已解決
老師，您好！總包項(xiàng)目開(kāi)出去的發(fā)票有9%和3%的，分包開(kāi)進(jìn)來(lái)的3%的專(zhuān)票，我可以抵扣9%的嗎？如果我不抵扣9%的。那么已經(jīng)勾選了，我這個(gè)月減除分包款預(yù)繳增值稅。下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？
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您好，分項(xiàng)目的如果你收的3%專(zhuān)票是用在一般計(jì)稅的項(xiàng)目可以抵扣，如果是用在簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目不可以抵扣。
2020 01/16 22:20
84784956 
2020 01/16 22:21
同一個(gè)項(xiàng)目，但是9%開(kāi)出去的少，都是開(kāi)出去3%，那我豈不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784956
2020 01/16 22:46
5塊錢(qián)就回答一次嗎是？
洛洛老師 
2020 01/16 23:29
您好，3%的是簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)工程簡(jiǎn)易計(jì)稅了，這個(gè)工程取得的專(zhuān)票也不可以抵扣。
84784956
2020 01/16 23:30
那我可以這個(gè)月減除分包款預(yù)繳增值稅，然后下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
洛洛老師
2020 01/16 23:37
您好，你預(yù)交可以扣減分包金額再預(yù)繳，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅局沒(méi)查到可以下個(gè)月轉(zhuǎn)出。
84784956
2020 01/16 23:38
一般都是先出分包發(fā)票再預(yù)繳增值稅嗎？之前沒(méi)有減除的，可以后面減除嗎
洛洛老師
2020 01/17 07:17
您好，預(yù)交要想扣除分包需要提供分包發(fā)票和分包合同。
84784956
2020 01/17 08:25
老師，您好！如果我是1月份開(kāi)出去的發(fā)票，但是分包發(fā)票要2月份開(kāi)出來(lái)，我知道金額，可以在1月份預(yù)繳的時(shí)候減除分包款嗎？
洛洛老師
2020 01/17 09:02
您好，預(yù)交需要提供資料的，你沒(méi)有發(fā)票是不能扣除的。
84784956
2020 01/17 09:04
現(xiàn)在電子稅務(wù)局可以直接預(yù)繳申報(bào)，檔案留存?zhèn)洳椤?老師，我1月份開(kāi)出去的發(fā)票就是要在1月份預(yù)繳增值稅是嗎，然后2月份申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)附表三和附表四是嗎
洛洛老師
2020 01/17 19:28
您好，發(fā)票開(kāi)具和預(yù)交稅款需要在同一個(gè)月。
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