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求助大神，企業(yè)所得稅總分機構(gòu)備案時，我們是分機構(gòu)，維護上級機構(gòu)的時候，就地繳納標識該選“否”還是“是”？
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如果是選擇”是“的話， 就地繳納就是在分公司繳納企業(yè)所得稅，再到總部抵減需要交的企業(yè)所得稅。如果是選擇”否“的話，就是在公司不繳納企業(yè)所得稅，到總部一并繳納企業(yè)所得稅。
2020 01/17 17:23
84785015 
2020 01/17 17:25
還是不懂，我們是獨立核算的，自己繳納的，
江老師 
2020 01/17 17:27
那就是選擇”是“，就是你們屬于獨立核算，并且在當?shù)刂苯訄蠖惖钠髽I(yè)
84785015
2020 01/17 17:28
嗯，那維護總公司的時候應(yīng)該選“是”還是“否”
江老師
2020 01/17 17:30
選擇“是”，就是說明分公司已經(jīng)在注冊地繳納了企業(yè)所得稅，總公司報的企業(yè)所得稅不包括分公司的企業(yè)所得稅了。
84785015
2020 01/18 10:17
老師，參與年度匯算清繳標識是什么意思
江老師
2020 01/18 10:18
就是是否需要做2019年年度的匯算清繳?
84785015
2020 01/18 10:21
那我們分公司都是獨立核算，也是自己繳稅這了，企業(yè)所得稅匯算清繳報表也自己做了，那是不是應(yīng)該填“是”呢？
江老師
2020 01/18 10:22
那是必須的，填寫“是”，就是自已公司單獨進行企業(yè)所得稅匯算清繳的年報工作。
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