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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我司收到一張紅字發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅額已加計(jì)抵減。請(qǐng)問(wèn)，分錄應(yīng)該怎么做？
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這個(gè)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出之后做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 加計(jì)抵減那申報(bào)不是納稅調(diào)減么，你納稅調(diào)減交稅嗎
2020 01/18 09:39
84785024 
2020 01/18 09:42
要調(diào)減。調(diào)減對(duì)應(yīng)的分錄怎么做呢？
84785024
2020 01/18 09:43
收到紅支票，我這邊就做了借：成本 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付。
maize老師 
2020 01/18 09:48
是看你調(diào)減之后是不是交增值稅，這個(gè)加計(jì)抵減是對(duì)最后交稅那個(gè)，影響你賬上這個(gè)未交增值稅么，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
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