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問(wèn)題已解決

建筑施工企業(yè),底下有兩個(gè)公司甲和乙,員工小劉是在甲公司發(fā)放工資的,現(xiàn)在掛在乙公司底下的某個(gè)項(xiàng)目C結(jié)算,老板要求把員工小劉的工資要算在C項(xiàng)目上,現(xiàn)在涉及到兩個(gè)公司的業(yè)務(wù),那我現(xiàn)在要怎么做賬才對(duì),之前在甲公司發(fā)放工資時(shí)是直接做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 現(xiàn)在是要做內(nèi)賬的

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/22 11:23
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在是問(wèn)內(nèi)賬怎么做對(duì)吧?可以按小劉的工資沖減a公司的應(yīng)付職工薪酬和相關(guān)的費(fèi)用。再b公司重新補(bǔ)做做。
2020 01/22 12:05
84784987
2020 01/22 12:10
但是A公司一直只做了外賬,沒(méi)有做內(nèi)賬,這樣可以沖減嗎
QQ老師
2020 01/22 13:02
你好,按規(guī)定是不可以的。小劉是公司的人員,需要A公司給B公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。
84784987
2020 01/22 15:16
我現(xiàn)在只是想在乙公司掛這筆賬做該項(xiàng)目的成本,而且是內(nèi)賬
QQ老師
2020 01/22 15:41
你好,如果是內(nèi)帳的話直接在乙公司項(xiàng)目中增加勞務(wù)費(fèi)用。按小劉的工資金額
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