問題已解決
老師您好,我們單位公積金單位付400元,員工個人付400元,銀行共計800元,計提時:借:管理費用公積金400貸:應付職工薪酬住房公積金400 交納時:借:應付職工薪酬住房公積金400 其他應付款400 貸:銀行存款800 老師麻煩看下對嗎



你好,對的,您的處理是對的。
2020 02/09 10:33

84784992 

2020 02/09 10:37
老師您好:其他應付款跟其他應收賬款都可以

84784992 

2020 02/09 10:40
老師您好:剛才寫錯了,我的意思是其他應付款跟其他應收款都可以嗎

立紅老師 

2020 02/09 10:44
你好,是的,如果您單位是先發(fā)工資后交保險就用其他應付款,如果是先交保險后發(fā)工資 ,是用其他應收款。

84784992 

2020 02/09 10:58
那老師我們集團公司只設置了一個其他應付款,沒設置其他應收款那我可以怎么做分錄呢

立紅老師 

2020 02/09 10:59
你好,那您應用其他應付款核算,沒有關系,最終其他應付款一借一貸是平的。

84784992 

2020 02/09 14:56
老師我不知道這樣是平了

立紅老師 

2020 02/09 15:01
你好,老師我不知道這樣是平了——沒有理解您意思呢?
