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問(wèn)題已解決

純即征即退沒(méi)有一般項(xiàng)目收入企業(yè)，稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)應(yīng)該填到主表23行第幾列？一般項(xiàng)目還是即征即退項(xiàng)目

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/09 13:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 填到一般項(xiàng)目
2020 02/09 13:32
84784981
2020 02/09 13:38
老師能請(qǐng)問(wèn)有文件依據(jù)嗎？我也知道應(yīng)該是這個(gè)答案，但是想不通為什么，填到一般項(xiàng)目還能抵稅款嗎？
蔣飛老師
2020 02/09 14:02
你好！ 第23欄“應(yīng)納稅額減征額”，一般填寫(xiě)納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。例如，可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)。
蔣飛老師
2020 02/09 14:03
填到一般項(xiàng)目還能抵稅款嗎？ …可以的，可以抵減應(yīng)交增值稅的
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