那是不是在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后再做那個計提盈余公積的分錄？

是的，借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 借；利潤分配——提取法定盈余公積 貸；法定盈余公積

法定盈余公積是不是要結(jié)平的？

提取法定盈余公積時,立刻結(jié)轉(zhuǎn)的到未分配利潤,可以做在一張憑證上

老師 拿著兩筆分錄做了 不會影響之前沒提時的報表的對吧

你好，重新報１２月的就可以了

數(shù)據(jù)好像沒有變化

沒有變化的話就不用重新報

小規(guī)模沒有注冊資本的也是要提的是吧，提法定盈余公積不關(guān)什么類型企業(yè) 有沒有注冊資本 ，只要年底未分配利潤貸方 就要根據(jù)凈利潤的10%提，是嗎？

是的，一般都是要計提的

老師 計提和結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積的分錄后 資產(chǎn)負債表和利潤表不平是怎么回事

沒計提之前是平的 嗎

借：利潤分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積 這些分錄做了嗎

嗯 沒計提前是平的，差額正好是提得數(shù)

借：利潤分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積

做了

那您看看您資產(chǎn)負債表上的取數(shù)公式設置，有可能是公式問題，你得找軟件的售后看下

盈如果資產(chǎn)負債表上的盈余公積?未分配利潤的話 正好=利潤表上的凈利潤

那就是公式的問題哦