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問題已解決
老師，我沒有付對方單位錢，對方給我開的普通發(fā)票，我先給對方掛帳，是借:管理費用，貸:應(yīng)付賬款，是吧？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的，
2020 02/12 15:49
84785004 
2020 02/12 15:51
但是是19年12月份，我同事沒給掛帳，直接做的借:管理費用，貸:現(xiàn)金，我是不是得把她做的分錄全部紅沖
郭老師 
2020 02/12 15:52
借現(xiàn)金貸應(yīng)付帳款
做這個的
84785004
2020 02/12 15:53
不是得原路沖么
郭老師
2020 02/12 15:54
跨年了
不建議原路沖
84785004
2020 02/12 15:55
老師，那您幫我看一下，我這樣做的話，算不算錯呢？
郭老師
2020 02/12 15:56
你好
不算錯的，跨年了上面的費用涉及以前年度損益調(diào)整
84785004
2020 02/12 15:56
那如何按老師的方法做的話，就不涉及以前年度損益調(diào)整了吧
郭老師
2020 02/12 15:57
你好，是的，
84785004
2020 02/12 15:58
謝謝老師
郭老師
2020 02/12 15:59
不用客氣的，
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