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增值稅異地預(yù)繳的金額是不是自動(dòng)代入增值稅申報(bào)表附表里？是附表三還是附表四？
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增值稅異地預(yù)繳的金額是不是自動(dòng)代入增值稅申報(bào)表附表里？是附表三還是附表四？
你好，不會(huì)自動(dòng)帶入，需要手動(dòng)填寫，根據(jù)異地預(yù)交的完稅憑證填寫完稅憑證號(hào)碼，稅額金額等信息
2020 02/17 18:55
84785001 
2020 02/17 18:59
是哪一個(gè)附表？如果預(yù)繳的增值稅有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅兩個(gè)項(xiàng)目，是填寫兩個(gè)項(xiàng)目的合計(jì)金額還是要分開填寫
趙海龍老師 
2020 02/17 19:02
1個(gè)完稅憑證號(hào)碼對應(yīng)一行金額同時(shí)對應(yīng)一個(gè)數(shù)字
多個(gè)對應(yīng)多個(gè)
在附表四
不分項(xiàng)目
84785001
2020 02/17 19:04
我是統(tǒng)一填寫一筆合計(jì)金額可以嗎
趙海龍老師
2020 02/17 19:05
在主表是可以的，附表不可以。
84785001
2020 02/17 19:13
有沒有表樣看一下
趙海龍老師
2020 02/17 19:25
這個(gè)可能各個(gè)省份的表會(huì)有所差異。
申報(bào)的時(shí)候會(huì)讓一條條的往里面錄。這個(gè)是已經(jīng)錄完了的
84785001
2020 02/17 19:29
我們就是“建筑服務(wù)預(yù)繳稅款”，但是預(yù)交的既有簡易項(xiàng)目的也有一般計(jì)稅項(xiàng)目的，是不是就合計(jì)填寫在第三行，第二列上？
趙海龍老師
2020 02/17 19:30
如果你那里的申報(bào)表沒有上面我說的那個(gè)要求的話可以合計(jì)填列
84785001
2020 02/17 19:34
還有一個(gè)問題，我們這張表附表四的期初數(shù)上百萬，是什么原因？是不是預(yù)交增值稅了，但是沒有開具發(fā)票？
趙海龍老師
2020 02/17 19:40
可能是你前期填報(bào)的數(shù)據(jù)吧
趙海龍老師
2020 02/17 19:41
你可以自查一下原因
84785001
2020 02/17 19:42
我是才接手的，之前查了，沒查出來原因。你幫我分析一下，會(huì)有哪些原因？
趙海龍老師
2020 02/17 20:18
這個(gè)要看你之前的帳才能判斷。
84785001
2020 02/17 20:22
你幫我分析一下，大概會(huì)有哪些原因？我覺得預(yù)交了沒開票這是一個(gè)
趙海龍老師
2020 02/17 22:43
你好，這種情況的出現(xiàn)可能是由于附表填寫的問題。可能是實(shí)際已經(jīng)抵扣了但是附表填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的
84785001
2020 02/17 23:30
沒明白，麻煩老師講一下謝謝
趙海龍老師
2020 02/18 08:48
本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額那里要是填寫看會(huì)不會(huì)有變化
84785001
2020 02/18 09:18
老師我比較笨，還是沒明白。再講仔細(xì)點(diǎn)好嗎？有沒有關(guān)于建筑行業(yè)增值稅報(bào)表填寫的直播課我學(xué)習(xí)一下。同時(shí)你再給我講講謝謝
趙海龍老師
2020 02/18 09:50
暫時(shí)沒有。就是上面的那個(gè)圖片，你下次填報(bào)的時(shí)候把本期發(fā)生額和期初的數(shù)據(jù)填寫一致，期末數(shù)就變化了
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