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問題已解決
老師，材料員申請買材料，然后過來報銷，會計科目，借：應收票據(jù)，貸：庫存現(xiàn)金，票據(jù)回來了，借：工程施工-輔材，貸：應收票據(jù)對嗎，我是這么做的，可是為什么應收票據(jù)越沖越多呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 這個錢是誰付款的 是公司還是員工墊付的 怎么涉及到應收票據(jù) 了
2020 02/19 18:51
84784967 
2020 02/19 19:22
公司付的，他去買材料
meizi老師 
2020 02/19 19:24
你好 公司付款 是用銀行直接付款 應該是 借工程施工-輔材 貸銀行存款就行了。 你用應收票據(jù) 是用了其他方式付款嗎？
84784967
2020 02/19 19:30
我用的庫存現(xiàn)金老師，我知道了，我把問題想復雜了，因為我想著是把錢付掉的時候，材料還沒回來，所以就出來了應收票據(jù)，想著等材料回來有了發(fā)票把票據(jù)沖掉轉輔材里
84784967
2020 02/19 19:30
那直接做一筆就好了對吧
meizi老師
2020 02/19 19:35
你好 如果你先付款還沒有收到材料先做 借預付賬款貸庫存現(xiàn)金 收到了材料做借工程施工-輔材 貸預付賬款 這樣就行了。 不要隨便用應收票據(jù)科目
84784967
2020 02/19 19:37
謝謝老師
meizi老師
2020 02/19 19:38
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
84784967
2020 02/19 19:45
公司預支了分包隊的工程款科目怎么設置
meizi老師
2020 02/19 19:51
你好 問題很多 新問題你需要重新提問
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描述你的問題，直接向老師提問
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