請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是集團(tuán)公司形式，有工會(huì)，我處理工會(huì)財(cái)務(wù)和集團(tuán)公司的賬務(wù)， 由集團(tuán)公司計(jì)繳全年工資總額2%包括下屬子公司的工會(huì)經(jīng)費(fèi)給稅局，并且下屬子公司轉(zhuǎn)各自公司代扣代繳員工工會(huì)會(huì)費(fèi)到集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司統(tǒng)一轉(zhuǎn)到工會(huì)賬上，這個(gè)財(cái)務(wù)處理過(guò)程 1、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) （工資總額2%） 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)-集團(tuán)本部 2、交稅（工資總額2%） 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)-集團(tuán)本部 其他應(yīng)收款 -下屬各子公司 貸：銀存 這二步對(duì)嗎？ 做了這二步后，我就是不知道如何跟下屬公司掛往來(lái)，收在工資代扣代繳個(gè)人的工會(huì)會(huì)費(fèi)