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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2019年度公司盈利了。最后在結(jié)賬的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是什么？需要把本年利潤(rùn)（3103科目）結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（310415科目）么？麻煩老師仔細(xì)解答下，年底結(jié)賬需要做那幾筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，盈利是把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借；本年利潤(rùn) ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020 02/20 16:37
84785021 
2020 02/20 16:38
老師，我2019年度忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么辦？
鄒老師 
2020 02/20 16:38
你好，在今年補(bǔ)做上面的分錄就是了
84785021
2020 02/20 16:39
可以撤賬，重新做該筆分錄么？
鄒老師
2020 02/20 16:40
你好，可以反結(jié)賬，然后把這筆分錄在去年賬務(wù)里面補(bǔ)上
84785021
2020 02/20 16:41
那今年的T3數(shù)據(jù)期初需要更改一下么？這個(gè)可以更改么？
鄒老師
2020 02/20 16:41
你好，這個(gè)不需要更改期初數(shù)，因?yàn)檫@個(gè)分錄（借；本年利潤(rùn) ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)）不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的
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