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問(wèn)題已解決

你好 老師 請(qǐng)問(wèn)暫估成本的結(jié)轉(zhuǎn)成本 是跟暫估成本金額一樣 嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/20 21:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 暫估成本的結(jié)轉(zhuǎn)成本 是跟暫估成本金額一樣
2020 02/20 21:23
84785024
2020 02/20 21:30
那庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話應(yīng)該如何調(diào)整呢
bamboo老師
2020 02/20 21:31
請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品是購(gòu)進(jìn)的還是自己?jiǎn)挝簧a(chǎn)的
84785024
2020 02/20 22:59
是購(gòu)進(jìn)的，發(fā)票是后期才收到，所以做了暫估。
bamboo老師
2020 02/21 07:26
那您暫估的庫(kù)存商品金額比結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的金額小了
84785024
2020 02/21 10:11
那應(yīng)該如何做才是合理的呢
bamboo老師
2020 02/21 10:12
請(qǐng)問(wèn)您暫估的數(shù)量全部銷(xiāo)售掉 了么
84785024
2020 02/21 10:49
是，暫估的比銷(xiāo)售的金額小，成本票是分2個(gè)月才收到發(fā)票。
84785024
2020 02/21 11:10
老師，就是我們公司當(dāng)月都有銷(xiāo)售開(kāi)票，成本票是后期分2個(gè)月才收到，那我應(yīng)該如何做暫估成本才對(duì)，還有結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候，是按暫估全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是按收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)呢，謝謝
bamboo老師
2020 02/21 11:51
那暫估要跟銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量一致 您暫估的時(shí)候數(shù)量跟金額不能少于銷(xiāo)售的數(shù)量跟金額不然的話會(huì)出現(xiàn)庫(kù)存商品負(fù)數(shù)數(shù)量或者金額
84785024
2020 02/21 15:04
那后期收到的成本票知道多少，那暫估能不能直接用這個(gè)數(shù)就好呢，這個(gè)成本數(shù)是比銷(xiāo)售數(shù)少的，小規(guī)模納稅人
bamboo老師
2020 02/21 15:07
知道成本票金額的話 可以按發(fā)票金額暫估 成本金額比銷(xiāo)售收入金額?。?/div>
84785024
2020 02/21 17:31
是的，成本金額比銷(xiāo)售收入小，是盈利的。所以暫估的成本是比銷(xiāo)售少。然后過(guò)月做了紅沖暫估，再根據(jù)實(shí)際發(fā)票做了成本，那庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)，又不合理。所以我不明白應(yīng)該怎么合理分配
bamboo老師
2020 02/21 17:55
您暫估的金額跟發(fā)票金額呢？哪個(gè)大？暫估的都結(jié)轉(zhuǎn)到成本了吧？或者您把分錄帶上數(shù)字寫(xiě)了我看看
84785024
2020 02/21 18:12
收入是28萬(wàn)，開(kāi)票是21萬(wàn)，做暫估是做了19萬(wàn)，借，庫(kù)存商品19，貸應(yīng)付賬款19，過(guò)月是沖銷(xiāo)暫估，借庫(kù)存商品-19，貸應(yīng)付賬款-19，收到發(fā)票是收到8萬(wàn)發(fā)票，然后這個(gè)做商品入庫(kù)，沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，報(bào)表的庫(kù)存商品就會(huì)負(fù)數(shù)。所以應(yīng)該怎么做才對(duì)呢
bamboo老師
2020 02/21 18:13
那您后面還會(huì)收到發(fā)票么
84785024
2020 02/21 18:17
是的，21萬(wàn)是分2次開(kāi)票的，都是當(dāng)年開(kāi)具的
bamboo老師
2020 02/21 18:17
那您前面只能沖銷(xiāo)8萬(wàn)的暫估 后面收到發(fā)票再?zèng)_銷(xiāo)剩下的
84785024
2020 02/21 18:31
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 02/21 18:33
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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