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問題已解決

請問老師房租是一次性付半年，我過后還需要每月攤銷嘛，該怎么寫分錄，謝謝

84784989| 提問時(shí)間：2020 02/23 16:42
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
您好，是的，是需要按月天分?jǐn)偟?/div>
2020 02/23 16:44
文老師
2020 02/23 16:45
您好，是的，是需要按月分?jǐn)偟?/div>
文老師
2020 02/23 16:45
借預(yù)付賬款--房租貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，結(jié)管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款--房租
84784989
2020 02/23 16:50
謝謝。那比如房租有延遲，我在交的那個(gè)月我可以一次性攤銷過去的月份嘛。再有之前會計(jì)把累計(jì)折舊多計(jì)提了，我寫紅字分錄沖銷還是怎樣，關(guān)鍵是去年已經(jīng)結(jié)賬了
文老師
2020 02/23 16:58
也可以的，比如是1-6月份的，到6月份或6月份以后材交的
84784989
2020 02/23 17:00
可以一次性攤銷啊，攤銷在一個(gè)月，還是直接付款的時(shí)候就借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
文老師
2020 02/23 17:02
是的，可以這樣的的
84784989
2020 02/23 17:04
多計(jì)提的折舊呢？
文老師
2020 02/23 18:07
是什么意思，多計(jì)提，那可以沖減多計(jì)提
84784989
2020 02/23 18:27
去年的帳已經(jīng)結(jié)賬了，在今年沖銷嘛
84784989
2020 02/23 18:27
分錄用紅字嘛還是怎么寫
文老師
2020 02/23 19:43
需要通過以前年度損益調(diào)整
文老師
2020 02/23 19:43
需要通過以前年度損益調(diào)整
84784989
2020 02/23 20:00
分錄寫：借累計(jì)折舊，貸以前年度損失調(diào)整，多折舊了噠，
文老師
2020 02/23 20:11
是的，可以這樣做的，但是科目是以前年度損益調(diào)整，然后以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤
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