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問題已解決

請(qǐng)問一下增值稅確認(rèn)的收入跟企業(yè)所得稅確認(rèn)的收入不一樣時(shí),需要怎么弄?因在匯算清繳的時(shí)候確認(rèn)了一些企業(yè)所得稅收入,但實(shí)際上增值稅收入沒有確認(rèn),而是等到開票的時(shí)候再確認(rèn)收入的。

84784962| 提問時(shí)間:2020 02/24 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,最好是一致的哦,既然增值稅上沒確認(rèn)收入,那所得稅也不要確認(rèn)
2020 02/24 09:41
84784962
2020 02/24 10:10
但我們那個(gè)調(diào)整的人說所得稅確認(rèn)收入跟增值稅確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)不一樣,重點(diǎn)是他確認(rèn)了,我接下來要怎么操作
樸老師
2020 02/24 10:12
那你直接這樣匯算清繳就行了,2020年開票的時(shí)候再調(diào)整到今年
84784962
2020 02/24 10:17
是等開票的時(shí)候沖減當(dāng)時(shí)確認(rèn)的收入,然后重新做一筆開票的收入嗎
樸老師
2020 02/24 10:19
嗯,是的,開票的時(shí)候確認(rèn)
84784962
2020 02/24 10:22
好的,謝謝老師
樸老師
2020 02/24 10:23
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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