問題已解決
請問一下增值稅確認的收入跟企業(yè)所得稅確認的收入不一樣時,需要怎么弄?因在匯算清繳的時候確認了一些企業(yè)所得稅收入,但實際上增值稅收入沒有確認,而是等到開票的時候再確認收入的。



你好,最好是一致的哦,既然增值稅上沒確認收入,那所得稅也不要確認
2020 02/24 09:41

84784962 

2020 02/24 10:10
但我們那個調(diào)整的人說所得稅確認收入跟增值稅確認收入時點不一樣,重點是他確認了,我接下來要怎么操作

樸老師 

2020 02/24 10:12
那你直接這樣匯算清繳就行了,2020年開票的時候再調(diào)整到今年

84784962 

2020 02/24 10:17
是等開票的時候沖減當時確認的收入,然后重新做一筆開票的收入嗎

樸老師 

2020 02/24 10:19
嗯,是的,開票的時候確認

84784962 

2020 02/24 10:22
好的,謝謝老師

樸老師 

2020 02/24 10:23
滿意請給五星好評,謝謝
