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外貿(mào)企業(yè)，購進商品13%，退稅率為10%，如果當月退稅勾選發(fā)票一張，金額100，稅額13，那么附表二該如何填寫，該填寫哪些欄次呢
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填寫26-28，35欄100、13
進項轉(zhuǎn)出稅額3
2020 02/26 15:11
84784990 
2020 02/26 15:14
84784990
2020 02/26 15:15
老師，我咋看有的說不用轉(zhuǎn)出呢
郭老師 
2020 02/26 15:19
實際沒有抵扣的可以不用轉(zhuǎn)出來
郭老師
2020 02/26 15:19
賬上要做轉(zhuǎn)出
84784990
2020 02/26 15:20
附表二怎么填寫
郭老師
2020 02/26 15:21
26-28，35欄里面填寫
84784990
2020 02/26 15:23
下月如果沒有退稅勾選，附表二是不是就不用填了
郭老師
2020 02/26 15:26
退稅勾選，你是當月勾選次月申報
沒有不用報
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