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問題已解決
老師，2019年12月份的最后一張憑證借利潤分配 貸本年利潤，數據需要修改，現在是反結賬去修改，還是在做一月份憑證時紅沖該分錄，重新做一張正確的分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
做到一月份就可以
直接調整就可以
2020 02/27 23:55
84784973 
2020 02/28 00:07
老師，您的意思正常做2019年12月份期末結賬，不反結賬，做到一月份憑證里，紅沖這筆結轉的本年利潤，重新做一張憑證是吧？
郭老師 
2020 02/28 00:14
你好，可以的，
84784973
2020 02/28 00:23
嗯嗯，老師，可是現在做12月份期末結賬時，提示本年利潤有余額，我還是繼續(xù)結賬嗎？只要一月份糾正過來就沒問題是嗎？
郭老師
2020 02/28 00:30
你沒有結賬？
沒有結賬在12月份結賬的
84784973
2020 02/28 06:55
老師，2019年12月份做完了，現在做2020年一月份的帳之前不是要做期末結賬么
郭老師
2020 02/28 07:28
是的
結賬之前是結轉本年利潤
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