問題已解決
老師,2019年12月份的最后一張憑證借利潤分配 貸本年利潤,數據需要修改,現在是反結賬去修改,還是在做一月份憑證時紅沖該分錄,重新做一張正確的分錄呢?



做到一月份就可以
直接調整就可以
2020 02/27 23:55

84784973 

2020 02/28 00:07
老師,您的意思正常做2019年12月份期末結賬,不反結賬,做到一月份憑證里,紅沖這筆結轉的本年利潤,重新做一張憑證是吧?

郭老師 

2020 02/28 00:14
你好,可以的,

84784973 

2020 02/28 00:23
嗯嗯,老師,可是現在做12月份期末結賬時,提示本年利潤有余額,我還是繼續(xù)結賬嗎?只要一月份糾正過來就沒問題是嗎?

郭老師 

2020 02/28 00:30
你沒有結賬?
沒有結賬在12月份結賬的

84784973 

2020 02/28 06:55
老師,2019年12月份做完了,現在做2020年一月份的帳之前不是要做期末結賬么

郭老師 

2020 02/28 07:28
是的
結賬之前是結轉本年利潤
