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問題已解決
老師好，我公司是建筑業(yè)的，來款時(shí)，公司就把稅金都扣留在公司賬戶，后面項(xiàng)目老板又拿進(jìn)項(xiàng)來抵稅金，暫扣的這筆款到時(shí)要退到項(xiàng)目老板那里，我該什么做分錄呢
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這些款項(xiàng)，名義上，都是屬于你們公司的。
所以，收到款項(xiàng)，全部按自身業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
把錢給項(xiàng)目老板，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
表明老板欠公司錢
老板拿著發(fā)票來，可以作為公司的成本 則
借：XXX（成本項(xiàng)目） 貸：其他應(yīng)收款
沖銷項(xiàng)目老板，欠公司的錢
2020 03/02 12:10
84784977 
2020 03/02 15:36
問題是，轉(zhuǎn)給項(xiàng)目老板后，就沒有發(fā)票回來了
84784977
2020 03/02 15:36
直接就退到項(xiàng)目老板個(gè)人賬戶上，是沒有發(fā)票拿回來滴
許老師 
2020 03/02 15:42
所以說，要先見到發(fā)票，做成成本，再把錢給他們
84784977
2020 03/02 15:51
那叫項(xiàng)目老板拿什么票回來呢，是材料票還是費(fèi)用發(fā)票呢
許老師
2020 03/02 15:53
最好是材料票，與項(xiàng)目對應(yīng)。當(dāng)然，沒有的話，費(fèi)用票也可以。這樣，你做賬，才有依據(jù)呀
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