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問(wèn)題已解決

本月交了社保沒(méi)開(kāi)票，我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？怎么計(jì)提掛帳

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/03 09:55
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 支付 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-代扣社保個(gè)人部分 貸：銀行存款
2020 03/03 09:57
84784992
2020 03/03 10:01
沒(méi)開(kāi)票啊，老師，要怎么做賬，
84784992
2020 03/03 10:02
不應(yīng)該掛到預(yù)付賬款嗎？
宇飛老師
2020 03/03 10:04
社保不用開(kāi)票呀，直接扣款憑證加上系統(tǒng)打印出來(lái)的繳費(fèi)結(jié)算單就好了。
84784992
2020 03/03 10:05
我們是轉(zhuǎn)賬的，每月都要到地稅局開(kāi)票的，這月地稅局沒(méi)上班，沒(méi)開(kāi)成票，
宇飛老師
2020 03/03 10:08
那你就把上面的管理費(fèi)用替換成預(yù)付，等到票到了再結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去。
84784992
2020 03/03 10:25
從計(jì)提到掛帳到拿到票具體的要怎么寫(xiě)啊，
宇飛老師
2020 03/03 10:34
計(jì)提： 借：預(yù)付（單位） 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人 貸：銀行存款 到票 借：管理費(fèi)用（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：預(yù)付（單位部分）
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