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問(wèn)題已解決
老師好，如何處理銷售商品返利給個(gè)人的賬務(wù)處理，關(guān)鍵沒(méi)有發(fā)票，還以現(xiàn)金支付的。
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你好 需要個(gè)人代開發(fā)票給你們 實(shí)際就是勞務(wù)費(fèi)性質(zhì)的。 做 借銷售費(fèi)用-傭金支出 貸庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
2020 03/03 10:33
84784999 
2020 03/03 10:35
現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題是對(duì)方不愿意沒(méi)有發(fā)票
meizi老師 
2020 03/03 10:35
你好 那你們就看能不能在傭金里面減去稅費(fèi)的金額 。你們?nèi)ザ惥执_ 。 不然到時(shí)你們沒(méi)發(fā)票無(wú)法稅前扣除 。 就可能會(huì)承擔(dān)多的企業(yè)所得稅的。
84784999
2020 03/03 10:36
個(gè)人一般不愿意的，所以現(xiàn)在這一次支出不知道如何處理。
meizi老師
2020 03/03 10:37
你好 如果這樣的話 你要么讓個(gè)人代開發(fā)票給你們 代扣代繳個(gè)稅 稅前扣除 ；要么就是企業(yè)承擔(dān)稅費(fèi)去代開 代扣代繳個(gè)稅 或者 不開票 你代扣代繳個(gè)稅 無(wú)法稅前扣除 。目前就這樣的方法 了。
84784999
2020 03/03 10:40
好的，新公司過(guò)去3年收入不大，今年由于疫情影響銷售酒精帶來(lái)了大額的收入是去年收入總和，不過(guò)這樣都是正規(guī)收入，所有程序都有發(fā)票，我擔(dān)心這樣會(huì)不會(huì)引起稅局注意。
meizi老師
2020 03/03 10:42
你好 這個(gè)是正常的 疫情期間的大額收入正常報(bào)稅交稅就行了。 這個(gè)是可以解釋過(guò)去的
84784999
2020 03/03 10:44
好的，知道了。謝謝老師。
meizi老師
2020 03/03 10:46
不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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