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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！請問用多繳社保費(fèi)的單位繳費(fèi)部分抵次月個人應(yīng)繳納的社保費(fèi)應(yīng)該怎么做帳呢？
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你好 那你到時個人部分還是會在工資扣除 嘛 ； 那你之前多繳納怎么做賬的
2020 03/05 12:38
84784981 
2020 03/05 12:43
上個月是全額繳納的，單位部分從管理費(fèi)用出、個人部分從其他應(yīng)付款出帳。從2月開始因?yàn)橐咔橛袃?yōu)惠政策，說以后半年只需繳納個人部分，上個月多繳的可以做預(yù)存處理
meizi老師 
2020 03/05 12:47
你好 那你分錄要調(diào)整過來。 那你先把之前計(jì)提單位部分分錄紅沖了。 然后把繳納單位部分做調(diào)整 借其他應(yīng)收款-個人部分你社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 ； 你上面不是繳納做的 是借方 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保嗎
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