借稅金及附加貸應交稅費

我發(fā)送了圖片，是像

是像圖片這樣做嗎？

繳納上月的印花稅和水利基金費用后，需要計提嗎？

對了，你的分錄是正確的，水利基金也一樣，做法需要計提

那，繳納上月的增值稅，怎么做呢？我不知道二級科目是什么？繳納上月增值稅不用計提的吧？

你是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人？

一般納稅人

借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅

你這個是計提嗎？繳納是:借:應交稅費-未交增值稅，貸:銀行存款嗎？

按照實際繳納的增值稅，一定要計提嗎？不能直接做付款處理嗎？

借:應交稅費-未交增值稅，貸:銀行存款

是的，有應交的增值稅期末就是上面發(fā)你這個分錄

實際要交的增值稅，一定要計提嗎？

實際要交的增值稅，一定要期末結(jié)轉(zhuǎn)

金蝶軟件，可以自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？分錄是？

這是自己寫分錄，不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的

上月的應交增值稅: 當月計提上個月的:借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅，當月實際繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅，貸:銀行存款

是的，就是這樣的分錄

謝謝老師了

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！