老師具體分錄怎么做??？

借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。

哦哦，明白了，老師在問(wèn)問(wèn)您，就是賬上還有點(diǎn)庫(kù)存，該怎么處理？

實(shí)際有庫(kù)存嗎？是的話銷(xiāo)售出去。

實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存了，但賬上一直掛著

什么原因掛賬，是不是之前少做了收入或者是少做了成本。

都沒(méi)少記，就是進(jìn)來(lái)的，沒(méi)有開(kāi)出去的，還有就是有的商品，個(gè)人買(mǎi)了沒(méi)有開(kāi)票

那要做無(wú)票收入的

哦哦。明白了，謝謝您

不用客氣的，

老師好，我想咨詢下，就是我們公司**別的公司招標(biāo)，在那個(gè)國(guó)家能源e 購(gòu)網(wǎng)，每次有個(gè)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300元，用我公司公戶支付，但是票開(kāi)給對(duì)方公司了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理??？

還能退回來(lái)嗎 不能的話你正常做費(fèi)用 不能稅前扣除

不能了，我們公司沒(méi)有資質(zhì)投標(biāo)，用別的公司的名義，但是付費(fèi)用的我們公戶，票開(kāi)給對(duì)方

老師不能稅前扣除，怎么做分錄啊

現(xiàn)在我拿著銀行單做賬

借管理費(fèi)用貸銀存

您說(shuō)的不能稅前扣除，在所得稅匯算在調(diào)整嗎？

你好，是的，

好的，謝謝老師

不用客氣的，