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問題已解決
老師，你好。有如下業(yè)務：我司（小規(guī)模裝修公司）與一建材公司（一般納稅人）共同合作 ①實際：我司與客戶進行裝修業(yè)務，包工包料，洽談業(yè)務，裝修跟進裝修進度等；②形式：裝修合同甲乙方為“建材公司”與客戶，客戶付款到“建材公司”，\"建材公司”付一分不差付款到我司 。 問題：我司與建材公司應簽訂什么協(xié)議/合同，開什么發(fā)票對應代轉(zhuǎn)的裝修款才符合要求，不引起稅務風險？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你直接簽訂裝修承包合同，然后開具建筑服務發(fā)票。
2020 03/09 11:43
陳詩晗老師 
2020 03/09 11:44
然后簽訂一份3方協(xié)議，然后正常付款處理。
陳詩晗老師
2020 03/09 12:51
是的，是的，就是這個意思。
陳詩晗老師
2020 03/09 14:52
你是開給建材公司，建材公司再去開個客戶，你怎么可以你就直接開給了客戶呢。
陳詩晗老師
2020 03/09 15:29
這個錢先轉(zhuǎn)給建材公司再轉(zhuǎn)給你，這個就是正常的流程呀，如果說這個客戶直接轉(zhuǎn)給你們?nèi)胶炗喴粋€三方協(xié)議就可以了。
陳詩晗老師
2020 03/09 16:02
這個具體的合同走，原則是不支持這個樣子，你這個樣子明顯一看就是偷稅漏稅，稅務預警。
陳詩晗老師
2020 03/09 17:03
你這個合同金額是固定的，你這個納稅身份就是小規(guī)模納稅人，你這邊是沒有辦法去再去節(jié)省稅。
陳詩晗老師
2020 03/09 17:03
你可以考慮分次開具發(fā)票，每一個季度不開超過30萬，享受增值稅免稅。
陳詩晗老師
2020 03/09 18:05
你如果有分包，或者甲供材料可以享受，
陳詩晗老師
2020 03/09 19:44
這個不影響，你根據(jù)合同 發(fā)票 資金一致就是了
陳詩晗老師
2020 03/09 19:50
客氣，祝你工作愉快。
84785034 
2020 03/09 14:36
跟客戶簽三方協(xié)議，是讓客戶直接把款付到我司，不用經(jīng)建材公司嗎？
84785034
2020 03/09 14:51
如果款項直接收到我司，那建材公司就不用收款和開票給客戶了，我們公司直接開建筑服務發(fā)票給客戶，是這個意思嗎？可是實際是我們公司與建材公司簽訂裝修承包合同，建材公司與客戶簽訂裝修承包合同。如果我司直接開票給客戶好像不合理吧？
84785034
2020 03/09 17:51
明白的。如果從長遠考慮，我們每個季度是不止30萬的，不知道能否采用2016[17]號文，建筑行業(yè)的應納稅額=（全部價款及價外費用-分包款）/1.03*0.03。
我們請工人施工，收到的勞務費發(fā)票應該可以作為分包款的扣稅依據(jù)吧
84785034
2020 03/09 12:38
是指我司跟建材公司簽訂裝修承包合同嗎？然后再跟客戶簽3方協(xié)議？
84785034
2020 03/09 15:28
嗯嗯，我也是這個意思，票是我們開給建材公司，然后建材公司開給客戶。那錢呢，錢是直接客戶轉(zhuǎn)我司，還是客戶轉(zhuǎn)建材公司再轉(zhuǎn)我司呢？
84785034
2020 03/09 15:50
哦，原件這樣，明白了?？墒俏曳绞切∫?guī)模，建材公司是一般納稅人，這樣建材公司交稅就比較多了吧，能不能我司與建材公司簽代收款協(xié)議呢，比較簡單
84785034
2020 03/09 16:51
哦哦，明白了。那就簽裝修承包合同吧，那我們雙方如何交稅才更省稅呢？
84785034
2020 03/09 18:11
哦，好的，我明白了，謝謝老師
84785034
2020 03/09 18:28
老師，還有一個問題，建材公司是一分不差地把客戶的錢轉(zhuǎn)過來，這樣等于他們與我們的裝修業(yè)務是沒有利潤的，這樣沒有問題嗎？
84785034
2020 03/09 19:45
好的，明白了，謝謝老師
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