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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款借方余額在填期初數(shù)時(shí)是應(yīng)填負(fù)數(shù)嗎?您看圖片這樣錄對(duì)嗎?



同學(xué),你好,可以這么錄的
2020 03/10 11:12

84784966 

2020 03/10 11:19
錄人預(yù)付賬款借方對(duì)嗎?

小葉老師 

2020 03/10 11:24
看你們公司平時(shí)是用哪個(gè)核算,如果平時(shí)只放在應(yīng)付賬款,可以用負(fù)數(shù)表示,如果平時(shí)只用預(yù)付,可以放在預(yù)付賬款借方

84784966 

2020 03/10 15:09
請(qǐng)問(wèn)新建賬是按科目明細(xì)賬的本年累計(jì)余額填嗎?怎么按賬簿上的余額錄入后和資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)不一致?

小葉老師 

2020 03/10 15:11
你用的是軟件還是手工?軟件的話(huà),把去年的科目余額表導(dǎo)出最明細(xì)項(xiàng),根據(jù)科目余額表填

84784966 

2020 03/10 15:22
上任只留下科目明細(xì)賬,電腦又講壞了,(公司剛轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)在的老板

小葉老師 

2020 03/10 15:25
哦,是EXCEL表?先把明細(xì)賬按照資產(chǎn)科目、負(fù)債科目、所有者權(quán)益科目 匯總起來(lái),比如銀行、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款總共多少金額,先看下平不平

84784966 

2020 03/10 15:29
現(xiàn)在剛按明細(xì)賬錄了往來(lái)賬(錄入的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬己核對(duì)一致)但怎么和12月的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致呢?

小葉老師 

2020 03/10 15:36
資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)是不是做了重分類(lèi),比如應(yīng)收的貸方放到預(yù)收去了
