問題已解決
老師你好,發(fā)票有錯誤,跨月了,進行稅已經(jīng)抵扣了,我單位是購買方,我已經(jīng)給對方開了紅字信息表了,但是對方卻沒有給我開負數(shù)發(fā)票給我,1月份的申報表中也填了進項稅轉(zhuǎn)出了,沒有做賬,我現(xiàn)在可以做賬嗎?



可以,根據(jù)你這個紅字信息表先做賬,后面到紅字發(fā)票貼后面就可以
2020 03/13 20:07

84785016 

2020 03/13 20:08
這個會計分錄怎樣做啊

maize老師 

2020 03/13 20:09
借原材料 負數(shù) 進項稅額 負數(shù)(或者是貸方進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)

84785016 

2020 03/13 20:10
老師是保險費

maize老師 

2020 03/13 20:11
借管理費用 負數(shù),進項稅額 負數(shù)(或者是貸方進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 負數(shù)
