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問題已解決
第四季度企業(yè)所得稅申報時申報錯了，已經(jīng)過去了兩個月時間，能否在年終匯算清繳時調(diào)整？還是必須去更正申報，交滯納金和罰款？
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預(yù)繳的稅款申報錯誤，一般沒有滯納金和罰款
主動更正不適用罰款制度
2020 03/13 23:10
84785000 
2020 03/13 23:14
我們公司是預(yù)交的，老師我們現(xiàn)在該做些什么？
84785000
2020 03/13 23:16
去主動更正申報？但是我們更正申報不就產(chǎn)生了滯納金嗎？
鐘存老師 
2020 03/13 23:19
把年報做正確了，年度利潤表做正確了
84785000
2020 03/13 23:24
第四季度的企業(yè)所得稅可以不用管嗎？這樣兩者數(shù)據(jù)不一沒有問題嗎？
鐘存老師
2020 03/13 23:25
年報存在注冊會計師的審計，所以有調(diào)整項目，只要季度的報表不是自己瞎編的，是按照財務(wù)報表做出來的，并且財務(wù)報表有會計憑證作為依據(jù)。
84785000
2020 03/13 23:30
主要是企業(yè)所得稅是自己輸錯了的，和報表的不一樣老師這樣怎么辦？
鐘存老師
2020 03/13 23:31
和報表不一樣記憶更正，問一下專管員，如果自己在電子稅務(wù)局能更正就更好了
84785000
2020 03/13 23:47
好的謝謝老師了
鐘存老師
2020 03/14 07:18
不客氣，祝您工作愉快
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