代開的時(shí)候就已經(jīng)交了，還需要交嗎？

你好 你是繳納了增值稅。 但是你附加稅等沒有繳納的話也得繳納的。 印花稅和企業(yè)所得稅還是要繳納的

好的，謝謝。

上月會(huì)計(jì)科目錯(cuò)了，當(dāng)月怎么更正呀？

你好 具體是什么科目 分錄怎么寫的

返給客戶的錢， 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：現(xiàn)金 主營業(yè)務(wù)收入不是紅字，返給客戶的錢應(yīng)該給做費(fèi)用

你好 那你就做 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣調(diào)整

不用紅沖然后更正嗎？

你好 不用。 直接調(diào)整 摘要寫寫清楚調(diào)整某憑證號(hào)即可

可是這樣我的利潤還是不對呀

你好 你是跨月做調(diào)整 你月末還是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了但是還是不對

你好 你是不是因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入做借方導(dǎo)致的 ； 你試試 做主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在貸方 ?；蛘吣闳ゼt沖在做正確的分錄