是外賬，說錯了

您好，您企業(yè)現(xiàn)在的現(xiàn)金和實際盤點數(shù)不對？ 最好能查明原因； 不能查明原因，按現(xiàn)金盤盈做，借記“庫存現(xiàn)金”，貸記“待處理財產(chǎn)損溢”科目，批準(zhǔn)處理后屬于支付給有關(guān)人員或單位的，計入“其他應(yīng)付款”科目；屬于無法查明原因的，計入“營業(yè)外收入”科目。

因為我們公司有私戶，私戶上的收付款我都做進(jìn)現(xiàn)金里了

您好，您收款和付款對應(yīng)的都有發(fā)票嗎？抬頭都是您公司嗎？

因為我們都是賣車的，有些車款是在私戶收款，我做了現(xiàn)金收車款

您好，您現(xiàn)在可以把您私戶收的款取出來，存到公戶上面去，把庫存現(xiàn)金沖掉。

主要私戶是用來發(fā)工資的，私戶實際上也沒有錢的

您好，那你們公司個稅和社保還有工資是怎么做賬的？

有社保的在公戶發(fā)放，沒有社保得在私戶，一半員工沒有買社保

您好，我想你們也是為了規(guī)避這個，現(xiàn)在也就是說你們公司的收入應(yīng)該是遠(yuǎn)大于成本的；而且賣車款金額也比較大，小費用根本不足以彌補(bǔ)，建議您跟你們領(lǐng)導(dǎo)商量下。需要增加企業(yè)成本，而且您這個成本還需要增加的比較多，可以考慮下勞務(wù)外包模式。