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問(wèn)題已解決

我們公司年底計(jì)提了年終獎(jiǎng)，如果年終獎(jiǎng)在企業(yè)所得稅匯算清繳前沒(méi)有支付出去，是不是要調(diào)增？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/24 11:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在企業(yè)所得稅匯算清繳前沒(méi)有支付出去，要調(diào)增
2020 03/24 11:56
84785037
2020 03/24 12:22
是不是沒(méi)有全部支付出去的都要補(bǔ)提？
文文老師
2020 03/24 12:23
是的，19年計(jì)提了沒(méi)有支付出去的都要調(diào)增。
84785037
2020 03/24 12:28
會(huì)需要調(diào)整19年的報(bào)表嗎？計(jì)提的年終獎(jiǎng)不變，但是所得稅增加？還是可以計(jì)提的也減少，再增加所得稅？
文文老師
2020 03/24 12:32
不要調(diào)整19年報(bào)表了，計(jì)提的年終獎(jiǎng)不變，但是所得稅增加
84785037
2020 03/24 12:33
通過(guò)以前年度調(diào)整科目直接進(jìn)未分配利潤(rùn)嗎？
文文老師
2020 03/24 15:35
如果調(diào)整后，需要補(bǔ)交所得稅 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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